7.7.3. Facture et reste à payer

      - Aller au module GESTION COMMERCIALE>> Achats >> Facture

- Cliquer sur Rechercher

- Sélectionner le Facture : 000001

- Cliquer sur l'action "Payer"

- Cliquer Oui

  - Saisir le Compte bancaire : 10200011056820678854

  - Saisir Type Opération : Espéces Emis

  - Cliquer OK

 

  - Aller sur l'onglet "Répartition par facture"

- Saisir le Montant Recouvert : 1210

  - Aller sur l'onglet "Modalités de paiement"

  - Modifier le montant au colonne  Débit de 1510,000 par le Montant 1210,000

- Cliquer OK

 

Pour Vérifier que la facture à été payé Partiellement, il faut suivre les méthodes suivantes:

Méthode 1 : Depuis la Liste des Factures Achats

 - Aller au module GESTION COMMERCIALE>> Achats >> Facture

   Au niveau des critères de filtrage, choisir l'état : Partiellement

- Cliquer sur Rechercher

- Sélectionner la facture "000001"

- Cliquer sur Aperçu puis "liste simple"

 

Méthode 2 : Depuis l'écran Liste des Factures impayées

- Aller au module GESTION COMMERCIALE >> Achats >>Liste des factures impayées

- Sélectionner la Fournisseur : Fourniseur 1

- Sélectionner Date facture Du : 01/05/2021

- Sélectionner Date facture Au: 31/05/2021

- Sélectionner Date Echéance Du : 01/05/2021

- Sélectionner Date Echéance Au : 31/05/2021

- Cliquer sur Rechercher

- Cliquer sur Aperçu pour Consulter l'état Liste des factures impayées