7.7.3. Facture et reste à payer
- Aller au module GESTION COMMERCIALE>> Achats >> Facture
- Cliquer sur Rechercher
- Sélectionner le Facture : 000001
- Cliquer sur l'action "Payer"
- Cliquer Oui
- Saisir le Compte bancaire : 10200011056820678854
- Saisir Type Opération : Espéces Emis
- Cliquer OK
- Aller sur l'onglet "Répartition par facture"
- Saisir le Montant Recouvert : 1210
- Aller sur l'onglet "Modalités de paiement"
- Modifier le montant au colonne Débit de 1510,000 par le Montant 1210,000
- Cliquer OK
Pour Vérifier que la facture à été payé Partiellement, il faut suivre les méthodes suivantes:
Méthode 1 : Depuis la Liste des Factures Achats
- Aller au module GESTION COMMERCIALE>> Achats >> Facture
Au niveau des critères de filtrage, choisir l'état : Partiellement
- Cliquer sur Rechercher
- Sélectionner la facture "000001"
- Cliquer sur Aperçu puis "liste simple"
Méthode 2 : Depuis l'écran Liste des Factures impayées
- Aller au module GESTION COMMERCIALE >> Achats >>Liste des factures impayées
- Sélectionner la Fournisseur : Fourniseur 1
- Sélectionner Date facture Du : 01/05/2021
- Sélectionner Date facture Au: 31/05/2021
- Sélectionner Date Echéance Du : 01/05/2021
- Sélectionner Date Echéance Au : 31/05/2021
- Cliquer sur Rechercher
- Cliquer sur Aperçu pour Consulter l'état Liste des factures impayées
