A partir l’interface de la liste de Facture de Vente, on a la possibilité de filtrer les factures selon l’objectif de l’utilisateur:

Client : la personne ou l’entité qui prend la décision d’acheter ou service

Date début /Fin : Plage de date de facturation

Type : Le type de Facture « Avoir » ou « Normal »

Etat Montant Net : L’état de Facture selon Montant net« Totalement payé », « Partiellement payé » ou « Non paye »

Etat Montant RG : L’état de Facture selon Montant de la retenue garantie : « Totalement payé », « Partiellement payé » ou « Non paye »

N° Document :Numéro de la facture

Nom passager : Nom de passager

Mod .Règ :le mode de paiement (par Vimrement Emis,Traite Emis,Chéque Emis)