Pour vérifier le bon déroulement de la procédure, il faut avoir ces mêmes aperçus :
Aperçu Facture :
Aller à GESTION COMMERCIALE >> Vente >> Facture
- Cliquer sur Rechercher
- Sélectionner la facture "FG2020-000002"
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Aperçu Ecriture Comptable de facture :
Aller à GESTION COMMERCIALE >> Vente >> Facture
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- Sélectionner la facture "FG2020-000002"
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Aperçu Paiement :
Aller à GESTION COMMERCIALE >> Vente >> Paiement
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- Sélectionner le Paiement "000001"
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Aperçu Ecriture Comptable de paiement :
Aller à GESTION COMMERCIALE >> Vente >> Paiement
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- Sélectionner le paiement "000001"
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