GESTION COMMERCIALE
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7.1.3. Saisie d’une opération de d’Achat

    
–     Aller au menu Gestion commerciale – Achat – Demande de Devis
–     Cliquer sur Ajouter
–     Choisir le Fournisseur
–     Modifier la Date
–     Choisir Article
–     Cliquer sur le bouton Devis
 
–     Le document va être enregistré et validé
–     Cliquer sur Yes
–     Cliquer sur Bon de Commande
 
–     Le document va être enregistré et validé
–     Cliquer sur Yes
–     Cliquer sur bon de livraison
 
–     Le document va être enregistré et validé
–     Cliquer sur Yes
–     Cliquer sur bon de livraison
 
 
–     Le document va être enregistré et validé
–     Cliquer sur Yes
–     Cliquer sur Facture
–     La Facture est enregistrée
–     Cliquer sur Yes
–     Cliquer sur Payement
–     Le Payement est enregistré
–     Cliquer sur OK
 
–     Saisir numéro de Payement
 
 
–     Cliquer sur Reçu
 
Cliquer sur OK
 
 
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