7.1.3. Saisie d’une opération de d’Achat
– Aller au menu Gestion commerciale – Achat – Demande de Devis
– Cliquer sur Ajouter
– Choisir le Fournisseur
– Modifier la Date
– Choisir Article
– Cliquer sur le bouton Devis
– Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur Bon de Commande
– Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur bon de livraison
– Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur bon de livraison
– Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur Facture
– La Facture est enregistrée
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur Payement
– Le Payement est enregistré
– Cliquer sur OK
– Saisir numéro de Payement
– Cliquer sur Reçu
Cliquer sur OK
