7.2.3. Saisie d’une opération de vente
– Aller au menu Gestion commerciale – Vente – Demande de Devis
– Cliquer sur ajouter
– Choisir le client
– Modifier la date
– Choisir Article
– Cliquer sur le bouton Devis
– Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur OK
– Cliquer sur Bon de Commande
– Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur bon de livraison
– Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur bon de livraison
– Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur Facture
– Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur Payement
– Le document va être enregistré et validé
– Cliquer sur Yes
– Cliquer sur OK
– Saisir numéro de Payement
– Cliquer sur Reçu
– Cliquer sur OK
